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    創夢天地上半年營收13.67億元,將加碼自研和線下娛樂

    江清月近人  ? 

    原標題:創夢天地上半年營收13.67億元,將加碼自研和線下娛樂

    8 月 30 日,創夢天地公布 2021 年半年報。財報顯示,創夢天地 2021 年上半年營收 13.67 億元(人民幣,下同),同比增長 14.1%,經調整凈利潤為 0.14 億元,同比增長 93.5%。

    創夢天地創始人兼 CEO 陳湘宇表示,公司圍繞核心能力優勢,構建大 MAU 用戶生態,在優質內容和用戶之間,形成立體、多維度的反復,多頻次、長時間的互動模式。創夢天地擺脫了單一休閑品類 MAU 低估值的局面,在構建“線上、線下 24 小時娛樂生活圈”的流量閉環中,公司 MAU 價值會螺旋上升。

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    游戲營收 13.24 億元,MAU 為 1.38 億人

    游戲業務依然是創夢天地最大的收入來源。財報顯示,截至 2021 年 6 月 30 日,樂逗游戲業務收入 13.24 億元,SaaS 業務收入約 3065.7 萬元,線下業務收入約 1183.1 萬元。游戲營收增長得益于《小動物之星》、《榮耀全明星》、《全球行動》、《夢幻花園》和《夢幻家園》等游戲營收表現。

    在創夢天地的主要游戲增長業務中,其頭部三消手游在 2021 年同比均保持逆勢上升;于 2021 年 5 月份正式上線的自主研發手游《小動物之星》,在上線后廣受玩家好評,TapTap 和好游快爆評分高達 8.7 分。對此,財報表示,將會在下一階段加大其產能投入。

    此外,創夢天地研發的競技類端游《永恒輪回》已進入國內版號審批程序;同時,公司自研 ARPG 產品《榮耀全明星》于 2021 年 4 月 29 日在 Android 端正式上線,上線后月流水進入爬升狀態,并在 2021 年 8 月上線 iOS 版本。

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    用戶量方面,財報顯示,創夢天地平均月活躍用戶為 1.38 億人,同比減少 400 萬人;平均月付費用戶較 2020 年上半年由 620 萬人減少至 580 萬人,主要是因公司內部戰略調整,將在 2021 年逐步終止不符合其游戲業務戰略的產品,將重心聚焦在消除類和競技類如《夢幻花園》、《小動物之星》等游戲的開發及運營,導致被終止的游戲產品付費用戶數量相比去年有所下降,每月付費用戶平均收入從 2020 年的 35.5 元下降至 2021 年的 33.4 元。

    創夢天地表示,公司已基于核心戰略儲備了 3 款自研游戲。其中兩款消除游戲分別為《國風合成》、《團子合成》,兩款游戲將在年內啟動測試;此外公司聯合發行的消除類游戲《夢幻餐廳》也預計在 2021 年四季度上線。

    值得一提的是,2021 年 3 月,創夢天地取得 QQfamily IP 授權。QQfamily 自開業以來,從 2021 年 7 月 10 日試營業起到 8 月 9 日期間未經審計的營業收入為 217 萬元,其中潮玩的銷售占比約 50%。至此,「一起玩」已擁有「騰訊視頻好時光」和「QQfamily」兩個主題品牌,線下店形成雙主題品牌運營策略。

    財報透露,目前,「一起玩」已形成以主機游戲付費游玩為主,VR 等附加消費為輔的一站式線下娛樂模式,業務模式已趨于成熟,有望提升公司線上游戲營銷效率。接下來將在廣深及周邊開拓新店,或將迎來高速擴張期。

    研發費用同比增 45.4%,自研或成業務突破關鍵驅動因素

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    2021 年創夢天地研發費用同比增長明顯。財報顯示,公司開支自 2020 年 1.12 億元增加 45.4% 至 1.64 億元。增加的原因主要有兩方面:一方面用于公司增強游戲開發能力以及完善流量池管理;另一方面,公司加大對線下娛樂業務研發投入力度,如自行研發服務小程序及數據分析后臺等。

    創夢天地認為,研發支出的持續投入是公司業務取得突破性發展的關鍵驅動因素,現階段的資源投入會帶來未來業務的巨大收益。

    研發費用增加的同時,創夢天地的營銷費用也同步增加。財報顯示,2021 年上半年創夢天地銷售及營銷開支自 2020 年的 1.92 億元增加至 2.08 億元。

    下半年聚焦消除、競技兩大賽道,并加碼自研+線下娛樂

    在 2021 年下半年規劃上,創夢天地將聚焦消除、競技兩大游戲賽道。創夢天地認為,目前三消市場空間大,研運優勢或將驅動海內外市場同步發力。

    公司代理的頭部三消游戲《夢幻家園》、《夢幻花園》的經驗為自研三消類游戲打下技術與關卡設計基礎,《女巫日記》預計 2022 年海外上線帶動收入增長;競技類手游“錯位競爭”,自研手游多品類同步發力。公司有望通過競技手游《小動物之星》實現競技類手游突破,RTS 類競技手游《全球行動》、射擊類競技手游《卡拉比丘》等多品類競技產品未來將同步發力。

    除主營游戲業務布局外,下半年創夢天地將同步完善線下娛樂,線上線下一體化娛樂體系打通輕電競生態。

    據官方透露,創夢天地將聚焦“主機體驗+零售”的“一起玩”打造線下娛樂新模式?!耙黄鹜妗庇型蛟炷贻p人喜愛的線下娛樂綜合體;同時,線上游戲與線下娛樂結合打造“輕電競”娛樂圈,發展“高頻,長時間,高粘性”的優質用戶。

    公司聚焦休閑競技類手游并擁有“一起玩”線下娛樂街區,有望通過電競比賽線上線下聯動打造完整“電競”生態圈;與 QQ Family 合作,拓展“潮玩”賽道,推動公司線下業務發展。2023 年內直營店有望達到 150 家,公司有望通過“潮玩周邊”對 QQ Family 的 IP 進行變現。

    國金證券認為,創夢天地游戲業務研運一體化及線下店將在 2021 年開始初見成效,2022 至 2023 年開始業績加速,其預計 2022、2023 年 EPS 分別為 0.03、0.38 元,股價對應 2023 年 P/E 為 108.89X、9.82X,給予“買入”評級。

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    階段:已上線

    平臺:Android

    所屬類型:游戲


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